Saiba mais informações sobre os períodos de apuração, expiração e liberação dos documentos no calendário fiscal contábil de janeiro de 2022.
Confira as datas do calendário de janeiro de 2022
Dia 7 – GFIP
GFIP é a Guia de Recolhimento do FGTS, documento que substituiu a GRE (Guia de Recolhimento do FGTS) e oferece informações para montar um cadastro eficiente de remunerações dos segurados da Previdência Social.
Período de apuração: até o dia 7 de cada mês.
Dia 7 – TOTVS Linha Datasul, TOTVS Linha Logix, TOTVS Agro 12.1.34
De acordo com o ciclo de vida de Software disponível no portal do cliente TOTVS, o TOTVS Linha Datasul, TOTVS Linha Logix, TOTVS Agro 12.1.34 será liberado.
Período de liberação: 7 de janeiro de 2022.
Dia 7 – FND Saúde e Autorizador – Release 12.1.34
De acordo com o ciclo de vida de Software disponível no portal do cliente TOTVS, o FND Saúde e Autorizador – Release 12.1.34 será liberado.
Período de liberação: 7 de janeiro de 2022.
Dia 11 – TOTVS Varejo Supermercados – Linha Consinco, WMS, PDV e RMS – Release 22.01
De acordo com o ciclo de vida de Software disponível no portal do cliente TOTVS, o TOTVS Varejo Supermercados – Linha Consinco, WMS, PDV e RMS – Release 22.01 será liberado.
Período de liberação: 11 de janeiro de 2022.
Dia 14 – EFD Contribuições
A Escrituração Fiscal Digital das Contribuições trata do arquivo digital instituído pelo SPED, a ser utilizado pelas pessoas jurídicas de direito privado na escrituração da Contribuição para o PIS/Pasep e Cofins.
Período de apuração: 10º dia útil do 2º mês subsequente.
Dia 14 – DCTFWeb
Trata-se da obrigação tributária acessória por meio da qual o contribuinte confessa débitos de contribuições previdenciárias e de contribuições destinadas a terceiros.
Período de apuração: novembro/2021 (mês anterior).
Dia 14 – EFD-Reinf
A Escrituração Fiscal Digital de Retenções e outras Informações Fiscais é a escrituração de rendimentos pagos e retenções de Imposto de Renda e Contribuição Social do contribuinte.
Período de apuração: novembro/2021 (mês anterior).
Dia 14 – E-social
O e-Social é um projeto do Governo Federal que visa unificar o envio de informações pelo empregador em relação aos trabalhadores que lhe prestam serviços remunerados.
Período de apuração: dezembro/2021 (mês anterior).
Dia 14 – TOTVS Linha RM – Release 12.1.34
De acordo com o ciclo de vida de Software disponível no portal do cliente TOTVS, o TOTVS Linha RM – Release 12.1.34 será liberado.
Período de liberação: 14 de janeiro de 2022.
Dia 20 – DAS – Simples Nacional
DAS é a sigla para Documento de Arrecadação do Simples Nacional. Consiste em uma guia de pagamento que unifica todos os impostos (Federais, Municipais e Estaduais) que devem ser pagos por empreendedores que optaram pelo regime tributário Simples Nacional.
Período de apuração: janeiro/2022.
Dia 20 – PGDAS-D
PGDAS-D é um aplicativo disponível no Portal do Simples Nacional na internet. Serve para o contribuinte efetuar o cálculo dos tributos devidos mensalmente na forma do Simples Nacional e imprimir o documento de arrecadação (DAS).
Período de apuração: janeiro/2022.
Dia 21 – DCTF Mensal
Na Declaração de Débitos e Créditos de Tributos Federais deve conter as informações relativas aos tributos e contribuições apurados pela Pessoa Jurídica no período correspondente à respectiva declaração.
Período de apuração: 15º dia útil do 2º mês subsequente.
Dia 28 – TOTVS Distribuição e Varejo – Linha WinThor – Release 30.05
De acordo com o ciclo de vida de Software disponível no portal do cliente TOTVS, o TOTVS Distribuição e Varejo – Linha WinThor – Release 30.05 será expirado.
Período de expiração: 28 de janeiro de 2022.
Dia 31 – DME
A Declaração de Operações Liquidadas com Moeda em Espécie é a declaração de valores em espécia recebidos para a Receita Federal.
Período de apuração: último dia útil do mês subsequente.
Dia 31 – DOI
A Declaração de Operações Imobiliárias é uma obrigação acessória em que os Cartórios de Ofício de Notas, Registro de Imóveis e de Títulos e Documentos apresentam as informações sobre operações imobiliárias realizadas por pessoas físicas e jurídicas.
Período de apuração: último dia útil do mês subsequente.
Dia 31 – GFIP competência 13
A GFIP/Sefip da competência 13 destina-se exclusivamente a prestar informações à Previdência Social, relativas a fatos geradores das contribuições relacionadas ao 13º Salário, com exceção quando este for pago na rescisão do contrato de trabalho.
Período de apuração: anualmente/2022.
Dia 31 – CSLL (mensal)
Aplicam-se à CSLL as mesmas normas de apuração e de pagamento estabelecidas para o imposto de renda das pessoas jurídicas, mantidas a base de cálculo e as alíquotas previstas na legislação em vigor (Lei 8.981, de 1995, artigo 57).
Período de apuração: dezembro/2021.
Dia 31 – CSLL (trimestral 1 quota/cota única)
Aplicam-se à CSLL as mesmas normas de apuração e de pagamento estabelecidas para o imposto de renda das pessoas jurídicas, mantidas a base de cálculo e as alíquotas previstas na legislação em vigor (Lei 8.981, de 1995, artigo 57).
Período de apuração: outubro a dezembro de 2021.
Dia 31 – Declaração negativa de operações ao COAF
Conforme previsto na Resolução CFC n.º 1.530/2017, os profissionais e as organizações contábeis atuantes nas áreas pública e privada que prestem, mesmo que eventualmente, serviços de assessoria, consultoria, contabilidade, auditoria, aconselhamento ou assistência, de qualquer natureza, nas operações elencadas no Art. 1º da Resolução, exceto aos profissionais da contabilidade com vínculo empregatício em organizações contábeis, devem comunicar ao Coaf a não ocorrência de eventos suspeitos de lavagem de dinheiro ou financiamento ao terrorismo.
Período de apuração: anualmente (2021).
Dia 31 – Expiração TOTVS Varejo Supermercados – Linha Consinco 21.01
De acordo com o ciclo de vida de Software disponível no portal do cliente TOTVS, o TOTVS Varejo Supermercados – Linha Consinco 21.01 será expirado.
Período de expiração: 31 de janeiro de 2022.
Dia 31 – Expiração TOTVS Varejo Supermercados – Linha RMS 12.1.31
De acordo com o ciclo de vida de Software disponível no portal do cliente TOTVS, o TOTVS Varejo Supermercados – Linha RMS 12.1.31 será expirado.
Período de expiração: 31 de janeiro de 2022.
